湖州市自然资源和规划局2020年部门预算

目录

第一部分 湖州市自然资源和规划局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市自然资源和规划局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市自然资源和规划局2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市自然资源和规划局2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州市自然资源和规划局2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州市自然资源和规划局2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市自然资源和规划局2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市自然资源和规划局2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市自然资源和规划局2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市自然资源和规划局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

一、湖州市自然资源和规划局概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施自然资源、城乡规划、测绘与地理信息、林业等方面的相关规划和计划，以及政策、制度和技术标准。

2、负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。

3、负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。

4、负责建立空间规划体系并监督实施。

5、负责建筑和风貌规划管理工作。

6、负责统筹国土空间生态修复。

7、负责组织实施耕地保护制度。

8、负责矿产资源管理工作。

9、负责森林、湿地资源的监督管理。

10、负责、指导地质灾害和森林火灾防治工作。

11、负责测绘与地理信息管理工作。

12、负责自然资源领域的科技和信息化工作。

13、负责行政执法工作。

14、负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算、局属湖州市土地储备中心、湖州市国土资源监察支队、湖州市地质环境监测站、湖州市统一征地事务所、湖州市土地整理中心、湖州市自然资源和规划局南太湖新区分局、湖州市自然资源和规划局吴兴分局、湖州市吴兴区国土资源管理综合服务中心、湖州市自然资源和规划局南浔分局、湖州市南浔区国土资源管理综合服务中心、湖州市不动产登记服务中心（湖州市国土资源信息中心）、湖州市湖州木材检查站、湖州市林业技术推广站、湖州市林业科学研究所、湖州市梁希森林公园管理处、湖州市湿地保护管理站、湖州市城乡规划编制中心、湖州市吴兴区城乡规划编制中心、湖州市南浔城乡规划编制中心和湖州市国有林场单位预算。

二、湖州市自然资源和规划局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市自然资源和规划局2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省经常性财政补助收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出。湖州市自然资源和规划局2020年收支总预算16639.38万元。

（二）关于湖州市自然资源和规划局2020年收入预算情况说明。

湖州市自然资源和规划局2020年收入预算16639.38万元，其中：一般公共预算拨款收入13037.66万元，占78.4%；政府性基金收入2816.27万元，占16.9%；省经常性财政补助收入6.70万元，占0.1 %；其他收入137.00万元，占0.8%；；上年结转641.76万元，占3.8 %。

（三）关于湖州市自然资源和规划局2020年支出预算情况说明。

湖州市自然资源和规划局2020年支出预算16639.38万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出239.95万元、社会保障和就业支出537.13万元、卫生健康支出439.87万元、城乡社区支出5722.60万元、农林水支出1083.37万元、自然资源海洋气象等支出8316.47万元、其他支出300.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9096.13万元，日常公用支出 1315.38万元、项目支出6227.87万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市自然资源和规划局2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算15853.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13037.66万元、政府性基金收入2816.27万元；支出包括：科学技术支出229.99万元、社会保障和就业支出537.13万元、卫生健康支出439.87万元、城乡社区支出5069.01万元、农林水支出961.47万元、自然资源海洋气象等支出8316.47万元、其他支出300.00万元。。

（五）关于湖州市自然资源和规划局2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款13037.66万元，比2019年执行数减少410.08万元，原因主要是压缩项目经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）229.98万元，占1.8%，社会保障和就业支出（类）537.13万元，占4.1%，卫生健康支出（类）439.87万元，占3.4%，城乡社区（类）2552.74万元，占19.6%，农林水支出（类）961.48万元，占7.4%，自然资源海洋气象等支出（类）8316.46万元，占63.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（应用研究）(项)221.43万元，主要用于局属事业单位林业科研机构的基本支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究(款)社会公益研究（项）8.55万元，主要用于局属事业单位林业科研机构林业科研项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)行政单位离退休（项）166.05万元，主要用于行政单位离退休人员补贴。。

　  （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）66.83万元，主要用于事业单位离退休人员补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）202.84万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）101.41万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）261.07万元，主要用于局机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）178.80万元，主要用于局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2257.74万元，主要用于规划编制经费、测绘经费、事业单位的人员与日常支出。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）295.00万元，主要用于局规划馆运维支出。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）630.46万元，主要用于局下属事业单位的基本支出。

    （12）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）41.46万元，主要用于局机关的现代林业示范市建设项目。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）林业推广与转化（项）19.70万元，主要用于局事业单位林业技术推广项目。

    （14）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）74.29万元，主要用于下属事业单位的木材检查费与国有林场森林资源管理经费。

    （15）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2.68万元，主要用于国有林场生态公益林补偿项目。

    （16）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）21.85万元，主要用于下属事业单位的湖州市湿地利用保护规划编修。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）46.04万元，主要用于局机关的森林消防经费与森林公安经费。

（18）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）122.00万元，主要用于梁希森林公园管理处的综合管理经费。

（19）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）3.00万元，主要用于梁希森林公园管理处的森林科普经费。

（20）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）行政运行（项）5680.27万元，主要用于局机关与各分局行政人员与公用支出。

（21）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）事业运行（自然资源）（项）2336.03万元，主要用于管理自然资源事项的事业单位人员与公用支出。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）其他自然资源事物支出（项）300.17万元，主要用于矿山治理、地矿资源勘查、矿产资源保护开发管理等支出。

（六）关于湖州市自然资源和规划局2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出10411.51万元，其中：

人员经费9096.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费1315.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）关于湖州市自然资源和规划局2020年市政府性基金预算支出情况说明。

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市自然资源和规划局2020年政府性基金预算当年拨款2816.27万元，比2019年执行数增加290.35万元，原因主要是增加自然资源价格体系建设等项目经费支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）2516.27万元，占89.3%；其他支出300.00万元，占10.7%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2516.27万元，主要用于土地储备、土地矿产执法监察、土地出让等委托中介服务支出，法制宣传，信息化建设。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金安排的支出（项）事务300.00万元，主要用于国有林场基础设施建设。

（八）关于湖州市自然资源和规划局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市自然资源和规划局2020 年“三公”经费预算数为176.82万元，比2019年执行数减少24.21万元，下降12.0 %，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算23.91万元，比上年执行数增长151.4%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上一年因主题教育取消了出国考察行程，本年需要重新安排。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算51.41万元，比上年执行数增长120.5 %。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研，争取部、省自然资源试点工作等接待。增加的主要原因是机构合并后，上级来湖州检查指导调研和市外兄弟单位来湖州考察学习的团组及人数增加多，批次多。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算101.50万元，比上年执行数下降7.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出101.50万元，主要用于开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本年车辆购置费比上年减少。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年湖州市自然资源和规划局本级、吴兴区分局、南浔区分局、南太湖新区分局4家行政单位以及市国土资源监察支队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算934.83万元。比2019年预算增加30.35万元，增长3.3 %，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2020年湖州市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额3499.10万元，其中：政府采购货物预算241.60万元、政府采购工程预算342.00万元、政府采购服务预算2915.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆29辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车5辆、行政执法专用车12辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

2020年湖州市自然资源和规划局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2626.14万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州市自然资源和规划局各单位会议费预算10.83万元，与2019年执行数相比基本持平。

2020年湖州市自然资源和规划局各单位培训费预算22.93万元，比2019年执行数增加6.52万元，增长39.7%，主要是上年因主题教育干部培训未安排支出，在本年安排。

2020年湖州市自然资源和规划局各单位差旅费预算69.38万元，比2019年执行数增加减少14.16万元，下降16.9 %，主要是因疫情减少出差。

三、名词解释

     1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    6. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（应用研究）（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

    7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。    

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：指反映湿地保护和管理方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

27. 农林水支出（类）其他农林业支出（款）其他农林业支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）事业运行（自然资源事务）（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）其他自然资源事物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

31. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金安排的支出（项）:指反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

2020年预算查询表1